内部审计职责模板范本(推荐3篇)

导读：内部审计职责模板范本篇1 根据公司整体战略规划，拟定并完善公司内部审计规章制度、工作流程和年度工作计划制订单个审计(调研)项目工作方案和实施计划，并组织实施，起草审计... 如果觉得还不错，就继续查看以下内容吧！

此文《内部审计职责模板范本(推荐3篇)》由作文录「Zwlu.Com」小编推荐，供大家学习参考！

　　内部审计职责模板范本篇1

　　根据公司整体战略规划，拟定并完善公司内部审计规章制度、工作流程和年度工作计划

　　制订单个审计(调研)项目工作方案和实施计划，并组织实施，起草审计报告和挂你建议书等审计文书

　　负责公司本部及下属单位的经济责任审计、经营情况审计、供应商审计等各类专项审计，与被审计单位沟通问题，并提出整改建议，出具审计报告

　　对公司本部及下属单位的内部控制系统开展分析评价，完成年度内控评价报告，开展并不断完善内控体系建设;及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见

　　对公司内部违规经营投资行为开展调查和追责工作，监督对各项财经规章制度的执行情况，整理问题线索，开展调研，完成各阶段工作报告

　　对审计项目整改情况开展跟踪检查，运用问题销账机制

　　配合公司聘请的外部审计机构，全面负责公司内外部审计工作

　　完成上级交办的其他工作。

　　1.组织编制并实施公司年度审计工作计划;

　　2.制定公司内部审计体系的构建及审计制度和方法以及检查、评价公司及下属单位各项经营活动的内部控制制度的建立、健全及执行情况，并提供咨询意见;

　　3.能够独立负责并对公司开展经营效益审计、舞弊调查、经济责任审计和其他专项审计等审计项目，包括：制定现场审计方案并执行;

　　4.能够就审计结果与高级管理层进行讨论，简单扼要阐明关键问题，并对提出的问题提出有意义的见解;

　　5.能够独立完成正式审计报告的撰写工作;

　　6.监督审计发现的后续整改及落实情况;

　　7.拥有定期收集并整理当期审计发现的意识，并向高级管理层汇报;

　　8.拥有团队协作意识，与其他团队成员分享经验以及专业知识，从而使得团队得以成长。

　　9.完成上级主管交办的其他工作。

　　1遵循独立审计准则，审查监督证实集团公司及各子公司公司经济责任履行情况，保障合法合规运营，防范未然，维护公司权益。

　　2负责制定部门各项管理制度及工作流程，并监督执行

　　3对公司及控股公司的财务计划或预算的执行和决算财务收支及其有关的经济活动经济效益建设项目预(概)算决算大额资金采购的招投标，把现场管控合同审计招投标程序纳入监管。

　　3对公司及控股公司的内部控制体系(内部控制制度法规及公司规章制度的执行)的合理健全有效性进行监察审计，对其自我防范和纠正错弊的实际效果作出评价。

　　4通过对内控体系重大经营决策和经营活动及财务状况的监察审计，揭示经营风险和财务风险，发现和纠正错误和舞弊，监督制度有效执行。

　　5建立离任与岗位异动审计，对公司中层以上及特殊岗位人员，在离职或岗位异动时进行专项审计

　　6定期报告并专项报告监察审计结果，揭示企业风险并提出整改意见和管理建议。

　　7实行后续审计，检查并报告整改措施的落实情况和整改成效。

结尾：非常感谢大家阅读《内部审计职责模板范本(推荐3篇)》，更多精彩内容等着大家，欢迎持续关注作文录「Zwlu.Com」，一起成长！