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关于财经纪律重点问题专项整治自查报告 篇1
根据市财政局关于《20__年严肃财经纪律制度专项治理工作方案》的通知要求，__街道高度重视，精心组织，认真进行了全面自查，现将自查情况汇报如下：
党工委、办事处高度重视，成立了由办事处主任为组长，纪委书记任副组长，相关站所部门负责人为成员的自查工作领导小组，传达学习__市关于印发《20__年严肃财经纪律制度专项治理工作方案》的通知精神，并根据我处实际，组织得力人员认真开展自查自纠工作。
经查，我单位无经费结余不上缴、违规使用，无私设“小金库”、“账外账”、公款私存，无违规使用专项资金，无违规出借财政资金，无违规出租和承租房屋，无超标准报销差旅费等问题。
下一步，我单位将严格执行财经制度，具体措施如下：
1、认清形势，严格落实中央八项规定和《__市党政机关厉行节约反对浪费的实施细则》，健全制度抓规范，确保内部控制覆盖经济和业务活动的全范围，贯穿内部权力运行的决策、执行和监督全过程，形成良好的长效机制。
2、严肃财经纪律，把纪律和规矩挺在前面，严格执行财政纪律，健全内部各项制度，加强财务管理，把好财政资金使用关口，对经济活动风险进行规范和管控，预防和杜绝违法、违纪、违规行为的发生。
关于财经纪律重点问题专项整治自查报告 篇2
我局根据__区财政局、审计局《关于印发<__区开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案>的通知》（__财监〔20__〕__号）文件精神，我局认真开展“小金库”专项治理工作，现将自查自纠情况报告如下：
一、提高认识，加强宣传
传达学习《__区开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》以及区有关“小金库”专项治理的领导小组和《__区差旅费管理办法》等文件精神，局领导要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的__大、__届__全会精神，贯彻落实中央八项规定、加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措。要求大家对照七个方面认真自查自纠，及时发现和解决存在的问题，认真推行厉行节约反对浪费，做到不走过场、全面覆盖。确保中央八项规定落到实处。
二、重点检查范围：时间期限：20__年1月至20__年10月期间。重点自查了七个方面：1。预算收入管理情况。按照综合预算的要求，加强对预算收入管理的监督检查。经过检查，本单位没有罚没收入、专项收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产（资源）有偿使用收入和处置等非税收入。我单位按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算，没有单独账户，未设任何形式的“小金库”。
预算支出管理情况。遵循先有预算、后有支出的原则，各开支全部从会计核算中心统一账户列支，经过检查无超预算或者无预算安排支出，虚列支出、转移或者套取预算资金，转嫁支出等问题；没有违反规定擅自设立项目、超标准超范围发放津贴补贴问题；严格加强公务卡管理。
突出对“三公”经费的监督检查。无违规扩大出国经费开支等问题；超标准配置公务用车、违规配置和向下属单位或其他单位转移摊派公务用车购置及运行经费等问题；无超规格、超标准接待和赠送礼品、礼金、有价证券、纪念品及土特产品等问题。在公务用车运行经费方面，运行经费超标准定额了，因为单位的公车已经运行快近十年，经常出现故障，有些零件已老化严重，因此维修费开支过大；同时，因商务业务繁多，项目洽谈多，经常到各企业协调、指导和管理，用车频繁；下一步，我们将严格控制公务用车的运行经费，厉行节约。
突出对会议费和培训费的监督检查。检查后，本单位无计划外召开会议，以虚报、冒领手段骗取会议费，虚报会议人数、天数等进行报销，无违规扩大会议费开支范围、擅自提高会议费开支标准，在严禁召开会议的风景名胜区召开会议，无违规转嫁或摊派会议费用以及报销与会议无关费用等问题。检查培训费情况：无计划外举办培训班等问题。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。
政府采购管理情况。我局按照实际编制了采购预算，严格执行经费预算和资产配置标准，按照政府采购程序，无“暗箱”操作、无预算采购、超预算采购等问题。
资产管理情况。从资产配置、使用、处置等环节入手，严肃查处擅自处置资产、转移收入、私分资产等行为。资产配置环节，检查后未发现违反有关法律、法规和制度的规定配置资产，资产配置与履行职责不适应，以及资产配置中存在的奢侈浪费等问题。资产使用环节，检查后无资产管理使用制度不健全，资产管理责任制不落实，资产账实不符等问题。资产处置环节，检查后在处置范围、审批程序、处置方式、收入管理等方面未发现存在的违规问题。
财务会计管理情况。认真落实《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》，本单位已设置会计账簿，会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料。会计核算符合《会计法》和国家统一的会计制度的规定，从事会计工作的人员具备从业资格，无各种会计造假行为。
财政票据管理情况。加强对财政票据印制、发放与领用、使用与保管、核准与销毁等全过程的管理与监督。检查后各类票据均管理规范，无非法印制票据，转让、出借、串用、代开票据，或者伪造、变造、买卖、擅自销毁票据等行为，也没有假发票。
设立“小金库”情况。继续深入开展“小金库”治理工作，经过自查未发现有违反法律及其他有关规定，从无设置账外账和“小金库”以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
虽然我局目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防“小金库”的出现。
关于财经纪律重点问题专项整治自查报告 篇3
按照《__市__区财政局关于印发<__区20__年严肃财经纪律、滥发钱物和私设“小金库”专项检查工作方案>的通知》__财〔20__〕__号文件要求，我局积极开展自查，现将情况报告如下：
一、加强组织领导
（一）成立组织机构。我局高度重视，把严肃财经纪律制度执行工作放到重要位置，做到一把手亲自抓；强化责任，精心部署，认真组织好本部门的自查自纠工作。成立了严肃财经纪律整治滥发钱物和私设“小金库”专项检查工作领导小组，负责对我局严肃财经纪律、整治滥发钱物和私设“小金库”专项检查工作进行统筹协调，由局长任组长，分管财务副局长为副组长，相关科室人员为成员的领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在财务科，具体负责相关工作。
（二）明确责任分工。明确责任分工，层层分解任务，紧抓检查重点，采取有效措施，扎实推进检查工作。建立健全监督检查协作机制。
二、认真开展自查
我局认真组织自查，做到不走过场、全面覆盖，通过对20__年1月至20__年6月我局财经纪律执行、滥发工资、奖金、补贴及私设“小金库”等情况认真自查，我局无发现有此类情况发生。
三、下一步工作打算
下一步，我局将继续严格执行国家工资及津贴补贴政策，严格遵守财经纪律，完善内部控制体系，建立健全单位内部各项制度，加强财务管理，坚决防止滥发奖金、工资、补贴等问题反弹回潮；把好财政资金使用关口，进一步推进厉行节约反对浪费，树立清正廉洁的纪律和规矩，确保中央、省、市有关规定落到实处。
关于财经纪律重点问题专项整治自查报告 篇4
按照县财政局、县监察局、县审计局、县人力资源和社会保障局《关于深入开展严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作的通知》（__财政[20__]__号）和《__县深入开展严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》等文件要求，我乡认真开展严肃财经纪律和“小金库”专项治理自查自纠工作，现将相关工作情况汇报如下：
一、高度重视，加强组织领导
（一）高度重视，充分认识严肃财经纪律和深入开展“小金库”专项治理工作的重大意义。9月21日，我乡全体班子成员召开专题会议，学习传达《__县深入开展严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》，对开展严肃财政纪律和“小金库”专项治理工作进行安排部署，认真开展自查自纠工作，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题，从源头上预防和治理腐败，认真扎实地开展清理整治工作。
（二）精心组织，切实保障专项治理工作扎实推进。成立__乡严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作领导小组，由乡党委书记张__任组长，党委副书记（主持政府工作）岳__任副组长，相关班子成员和财务人员为成员，强力推进专项治理的各项具体工作。
二、对照要求认真自查自纠
按照《__县深入开展严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》的要求，我乡对20__年1月-20__年8月以来的所有经济收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。
一）认真开展严肃财经纪律和私设“小金库”自查自纠工作，通过认真自查，均不存在违反财经纪律和私设“小金库”的现象。
（二）我乡财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设立任何形式的“小金库”。
（三）我乡无自行出台、发放奖励性补贴，擅自越权出台奖励性补贴政策的情况，无隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或私分非税收入，无虚列支出、转嫁支出、超标准、超范围列支“三公”经费、会议费和培训费等违反财经纪律的行为。
下一步，我们将进一步严肃财经纪律，常态化推进“小金库”专项治理工作，确保各项收入应收尽收，确保资金合理使用。在前期自查自纠的基础上，重点完善相关的财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，坚决杜绝违反财经纪律的事件的发生。
关于财经纪律重点问题专项整治自查报告 篇5
根据__州审计局、__州发展和改革委员会、__州财政局、__州国有资产监督管理委员会《关于开展严肃财经纪律整治突出问题专项行动的通知》的要求，我局协同县财政局、国资局等部门认真按照文件精神，紧密联系实际，制定了__县开展严肃财经纪律整治突出问题专项行动方案，专项行动正有序开展，现将阶段工作报告如下：
一、审计查出问题及整改情况。
按照专项行动的工作步骤，结合20__年以来出具的审计决定、审计报告，对整改台账的填报情况进行了全面清理。至本次专项行动前，全县共计43个项目已过审计整改执行期，需要被审计单位整改问题145个，已经完成整改132个、基本完成整改3个、正在整改而未整改10个，尚未完成整改的问题金额6157。77万元。经过发函提醒、专项检查、评估认定等工作程序，我局对尚未完成全部整改工作的13个问题，按照“立行立改、分阶段整改和持续整改”划分了整改类型，其中完成整改5个，还未完成整改7个。
从审计发现的六个方面问题来看，20__年1月1日至20__年9月30日，审计发现问题86个，违纪违规金额248281。96万元（不包含侵占群众利益、单位收支违纪违规问题不足1000元，其他方面问题金额不足10000元的问题）。具体存在以下几个反面：
1、虚报冒领财政资金方面的问题13个，违纪违规金额182。37万元。主要表现为不应享受补贴的人享受补贴、超标准报销差旅费、开具虚假发票等问题。目前已全部追回并缴入国库。
2、高估冒算政府投资方面的问题7个，违纪违规金额6369。81万元。我局要求各业主单位扣减严格按照审定金额扣减工程款。
3、损害侵占群众利益的方面问题3个，违纪违规金额391。36万元。主要表现为助力脱贫攻坚的小额贷款捆绑保险、滞留老百姓征地补偿等问题。目前已整改到位。
4、单位财务收支违规违纪方面的问题62个，违纪违规金额241338。42万元。主要表现为存量资金清理不彻底、工程进度缓慢、支出压缩不到位、“三公经费”不减反增、年初预算不细化、年末突击用钱、为了支出进度以拨作支等方面的问。我局提出了严格执行中央八项规定，强化预算管理，厉行节约，严格预算支出；盘活存量资金，加快项目建设进度等相关建议。
5、违规决策导致重大损失方面的问题1个。20__年，为了配合脱贫攻坚工作，我县拨付122个贫困村每村产业扶持周转金40万元助推脱贫攻坚，各村收到该资金后，由于理解失误，均大部分用于发展集体经济。各村将该资金10万元-40万元不等用于发展经济青花椒、核桃等经济林木。由于未考虑市场因素和管理不善，未实现经济集体的预期目标和经济效益。我局提出加强管理，结合各村实际情况考虑转型和整合，避免资金损失等建议。
二、加强贯通协调，强化沟通联动情况。
我局切实把专项行动作为一项日常重要工作，及时向县委、县政府作出了专题汇报，进一步完善和健全与县财政局、国资委等部门的沟通、反馈、协调机制，共同开展研判，协同推进专项治理。重点聚焦6个方面的问题，对全县170个单位开展了自查自纠工作，目前全县170个单位已完成了自查，对所发现的问题，各单位严格按照严肃财经纪律整治突出问题专项行动的要求，立行立改。
三、下一步的工作打算。
按照州审计局对开展严肃财经纪律整治突出问题专项行动的安排，结合我局实际，将做实做牢以下工作：
1、结合__乡、__镇、__乡、__县民族中学主要领导经济责任审计工作，继续聚焦6个方面的问题。
2、协同县财政、国资等部门，重点对县融媒体中心、县司法局、县卫生执法大队、县应急管理局、县乡村振兴局、沃底乡人民政府、卫城镇人民政府进行检查，揭示和整治单位虚报冒领财政资金、私设“小金库”、公款旅游、滥发津补贴等方面突出问题。
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